Postupak primanja

Potreban je postupak zaprimanja kako bi se pravilno pregledala sva pristigla roba, označila oznakama i evidentirala kao primljena.

Pregled dolazne robe (osoblje koje prima)

  1. Po primitku isporuke, primljene artikle uskladite s opisom navedenim na pripadajućoj teretnici, kao i s opisom na narudžbenici. Veće razlike mogu dovesti do odbijanja isporučene robe.
  2. Ako ne postoji autorizacijski nalog za kupnju, a voditelj nabave ne izda odricanje, odbacite isporučenu robu.
  3. Koristite unaprijed ispisan kontrolni popis za primanje da biste pregledali svaku isporuku. Stavke za koje je vjerojatno potreban pregled su primljena količina, usporedba s pragom kvalitete te datum i vrijeme primitka. Zabilježite bilo koja odstupanja na popisu za provjeru. Inicirajte kontrolni popis kada je pregled završen.
  4. Potpišite fotokopiju teretnice kako biste naznačili da je isporuka pregledana i da je prihvaćena.

Identificirajte i označite sav primljeni inventar (osoblje koje prima)

  1. Identificirajte svaku stavku u isporuci i pobrinite se da je pravilno označena crtno kodiranom oznakom koja uključuje broj predmeta, količinu i mjernu jedinicu. Ako postoji određena nesigurnost u vezi s brojem predmeta koji treba koristiti, obratite se višem skladišnom osoblju ili odjelu nabave.

Prijavite se primljenih predmeta (osoblje koje prima)

  1. Ažurirajte zapisnik o primanju s datumom i vremenom primitka svake isporuke, kao i imenom pošiljatelja, dobavljača, brojem narudžbenice i opisom primljene robe.
  2. Kopiju potpisane teretnice pošaljite službeniku za naplatu u računovodstvu.
  3. Registrirajte glavnu kopiju teretnice prema datumu na području skladišta.

Napomena: Ako isporuka stigne kad se vrši fizičko popisivanje zaliha, razdvojite robu u jasno označenom prostoru za skladištenje i te predmete nemojte evidentirati u bazu podataka inventara dok ne završi postupak fizičkog brojanja.